首页 工作动态 行政体制改革与管理 编制管理与监督检查 机关党建 政策法规 办事指南
位置: > 通知公告 >

驻马店市机构编制委员会办公室2017年度部门预算公开

发布日期:2017-07-07 08:34   信息来源:驻马店市编办   访问量:
2017年度驻马店市机构编制委员会办公室
部门预算公开
 
目 录
第一部分 驻马店市机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 驻马店市机构编制委员会办公室2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:驻马店市机构编制委员会办公室2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
 
第一部分
驻马店市机构编制委员会办公室概况
 
一、驻马店市机构编制委员会办公室主要职责
市编办机关内设7个职能科室和市机构编制电子政务中心1个归口预算管理单位。主要职责是:拟订全市行政事业管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;审核市委市政府各部门和县区机构改革方案;指导和协调县区、乡镇机构改革和县区事业单位管理体制改革以及机构编制管理工作;统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作;制定全市事业单位人员编制总量控制办法和人员结构比例;审核市直事业单位机构编制事项;监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况,依法查处违反机构编制管理规定的行为;负责全市事业单位登记管理工作。
二、驻马店市机构编制委员会办公室预算单位构成
驻马店市机构编制委员会办公室部门预算包括厅机关本级预算和办属单位预算。
 
1.驻马店市机构编制委员会办公室机关本级
2.驻马店市机构编制电子政务中心
 
 
第二部分
驻马店市机构编制委员会办公室
2017年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017年收入预算总计240.94万元,支出总计240.94万元,与2016年相比,收、支总计各增加33.84万元,增长16.33%。主要原因:养老保险及工资改革,基本支出增幅较大。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017年收入合计240.94万元,其中:一般公共预算240.94万;缴入预算管理的行政事业性收费0万元;其他收入0万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017年支出合计240.94万元,其中:基本支出225.94万元,占93.77%;项目支出15万元,占6.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算240.94万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,增长16.33%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017 年一般公共预算支出年初预算为240.94万元。主要用于以下方面:工资福利支出170.28万元,占70.67%;对个人家庭的补助28.18万元,占11.7%;商品服务支出27.48万元,占11.4%;项目支出15万元,占6.23%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出225.94万元,其中:人员经费198.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;商品服务支出经费27.48万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
驻马店市机构编制委员会办公室2017 年“三公”经费预算为0.8万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年没有因公出国(境)事项,预算数0万元,与 2016 年相比没有变化,主要原因:我单位在2016至2017两年都没有安排因公出国(境)的预算。
(二)公务用车购置及运行费0.8万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化,主要原因:我单位在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2016 年的0.8万元持平。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年没有安排公务接待预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
驻马店市机构编制委员会办公室2017年机关运行经费支出预算27.48万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排25万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购其他服务15万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年,我办将对项目经费、商品服务经费等支出开展预算绩效管理工作。
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项是指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务(类)人力资源(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部
中共驻马店市委机构编制委员会办公室
地址:河南省驻马店市开源大道56号 | 电话:0396-2601256 | 邮编:463000
ICP备案号:豫ICP备17013168号 | 河南驿展科技有限公司负责支持维护